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问题已解决
麻烦老师帮我看下，我这种情况，需要建账么
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同学，你好，不需要建账了
04/15 11:28
84784960 
04/15 11:35
嗯嗯，但是税务局让我补账，补账的话是不是就要补税啊
桂龙老师 
04/15 11:36
这个你需要跟税局的人沟通哦，
沟通一下原因和需要做的事情。
84784960
04/15 11:38
我需要做什么啊？老师
桂龙老师
04/15 11:39
同学你好，你的截图显示你自己申报了啊，不用做什么了
84784960
04/15 11:39
是因为去年的那一个季度么 补账也是补这部分么 是否需要交税 和交多少 按实际情况来么
桂龙老师
04/15 11:41
同学，去年的事情，你要找你去年的数据。数据需要你自己去完成，我这边帮不了了
84784960
04/15 11:42
纳税人信息查到的，有核定 还有认定
84784960
04/15 11:43
核定的是今年的 ，我什么都不需要做，是这个意思么
84784960
04/15 11:45
认定是去年最后一个季度的 我是要补这部分的账和税，是这个意思么？老师
桂龙老师
04/15 11:48
你是个体户吗？从你的图片看，没有什么认定不认定的，不需要建账。定时纳税申报就可以了
84784960
04/15 11:52
是的 个体工商户 我今天本来是要纳税申报的 但是登录进来 发现都报完了呢
桂龙老师
04/15 11:53
报完了，这是系统自动申报的。你要检查一下数据对不对，如果不对的话，你要更正申报
84784960
04/15 12:05
增值税、附加税，我找到更正的地方了 生产经营所得税 没找到在哪更正
桂龙老师
04/15 12:45
经营所得你看看是不是在
个人所得税扣缴客户端
84784960
04/15 13:30
我看了，是这样的。老师
桂龙老师
04/15 13:55
那应该是在电子税务局申报，你打12366问一下
84784960
04/15 13:58
老师，刚刚在自然人电子税务局查到的
84784960
04/15 13:59
好像是增值税、增值税附加、还有这个经营所得税都是定期定额的
84784960
04/15 14:00
我怎么觉得好像自己什么都不用做呢
桂龙老师
04/15 14:11
你这个信息提示是说，叫你去大厅办理，你办理了以后，才能进行申报。
84784960
04/15 14:14
刚打电话问专管员了 他说他给我设置错了 给我改下 让我自己报
84784960
04/15 14:17
广告服务-广告发布费，广告服务-推广费，广告服务-广告费 抵扣所得说时，我花了53000，但发票只开了50000，我做账没影响 ，只是抵扣时得按50000，不能按53000，是吗
84784960
04/15 14:25
比如我做了个凭证，借；销售费用53000 贷银行存款53000 后面的原始单据发票是50000
桂龙老师
04/15 14:34
是的，你的理解正确。只能按照发票金额进行抵扣
84784960
04/15 14:43
广告服务-广告发布费，广告服务-推广费，广告服务-广告费 老师，这个费用是全额抵扣还是部分抵扣所得税？还有信息技术服务-信息技术服务费呢？
桂龙老师
04/15 14:47
据实抵扣，按照发票金额进行税前扣除
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