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你好老师，我们是小规模纳税人，第一季度开票超30万，期中一张普票开成3%了，增值税申报全部按1%申报的，这张发票入账时是按1%还是3%？
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做帐的时候按照百分之3下来，然后减了2%，你再把它结转到营业外收入
04/15 11:41
84785000 
04/15 12:20
我做账不含税销售额按3%, 缴增值税时按1% ，差额的2%转营业外收入，对吗
84785000
04/15 12:21
这个影响所得税申报和利润表吗？
郭老师 
04/15 12:23
的是的，影响你的利润表利润。
84785000
04/15 12:33
好的，谢谢老师
郭老师
04/15 12:34
不用客气，工作愉快。
84785000
04/15 12:36
老师，请问所得税的税率怎么算，化工行业，批发零售
郭老师
04/15 12:37
企业所得税，小型微利企业利润300万以内的5%。
84785000
04/15 12:39
税负率呢？我们是化工行业，批发零售
郭老师
04/15 12:40
所得税税负1%左右
的
84785000
04/15 12:48
缴纳所得税/不含税销售额，是这么算吗
郭老师
04/15 12:49
是的，对的，是这么做的。
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