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老师，买原料收了票作了抵扣，现在对方充了，账怎么做进项税额转出，想在账上体现出来
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同学，你好
是对方开具红字发票了吗？
04/15 12:14
84785001 
04/15 12:15
已经开了，前期我已经抵扣
小菲老师 
04/15 12:16
同学，你好
你凭借红字发票做负数分录就可以了
84785001
04/15 12:18
不需要做进项转出分录吗
小菲老师
04/15 12:18
同学，你好
不用。负数分录就行
84785001
04/15 12:18
税务上会申报进项转出
84785001
04/15 12:19
那会不会账上和税务上数据不一致
小菲老师
04/15 12:19
同学，你好
申报时候，填在进项转出一栏
84785001
04/15 12:20
我想在账上用到进项转出这个科目，那笔分录怎么做呢
小菲老师
04/15 12:21
同学，你好
借：库存商品、费用 负数
贷：应付账款 负数
应交税费-应交增值税-进项转出
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