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老师您好，小规模公司有进出账，但暂时没有开票，增值税及附加税费申报表可以0申报吗
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增值税及附加税费申报表可以0申报的
04/15 12:24
84784975 
04/15 12:26
可是我看网上说不能
东老师 
04/15 12:27
没有开票的时候，一般就是零申报 不然就和开票系统对不上的
84784975
04/15 12:29
好的，谢谢
东老师
04/15 12:30
不客气，帮忙给个五星好评
84784975
04/15 13:17
老师，我还想问一下企业所得税季报是根据什么资料填写，因为我才刚刚上课不懂，因为季报马上结束了
东老师
04/15 13:18
你好，企业所得税是根据您本季度也就是三月份利润表的本年累计数来填写的。
84784975
04/15 14:40
我刚刚看了上一季度已经申报过的利润表和资产负债表，那是0申报的，但是和2024年一季度的的数据是一样的，那是直接保存吗？可是2月，3月有进出帐，这需要改动吗
东老师
04/15 14:40
账上竟然已经有收款和付款的就不能零申报了。把那些数字要填到财务报表里面。
84784975
04/15 14:42
那我之前问的增值税及附加税申报您说可以0申报，那我已经报了，是错的？
东老师
04/15 14:42
增值税是零申报，但是所得税你得做账，得申报财务报表，这个不是零申报
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