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问题已解决
你好 老师 就是本月应交所得税6000元 增值税还有4000留抵税额， 那我在做资产负债表的中申报的时候 资产负债表中所得税费用是不是就是6000-4000=2000元 就写2000还是 就在资产负债表应交税费那一栏填-4000 利润表中所得税费用2000呢
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你好，正确的资产负债表，应交税费6000，其他流动资产4000。
04/15 12:53
84784952 
04/15 12:54
做重分类了是不
郭老师 
04/15 12:55
是的是的，做了重分类。
84784952
04/15 12:56
那之前做账同事做申报一直都没有做重分类申报那我这次做重分类申报有影响不
郭老师
04/15 12:59
可以的，这个不影响。
84784952
04/15 13:01
那这个做了重分类了对应的其他应付应付 预付预收 应付应收是不是也要一起按照重分类填写
郭老师
04/15 13:01
是的是的，是这么做的，所有的往来科目都需要做。
84784952
04/15 13:03
行吧 那我整理一下重新做 全部按照重分类做
84784952
04/15 13:04
对了老师 那我用的是金蝶精斗云软件这个软件直接可以重分类 那这个软件做的重分类应该不会出问题吧
郭老师
04/15 13:05
重分类才是正规的做法。
84784952
04/15 13:15
好的 那我就按照财务软件重分类申报
郭老师
04/15 13:15
是的，对的，是这么做的。
84784952
04/15 13:19
老师 我用了系统做了重分类 怎么应交税费哪里是2000其他流动资产没有数据的怎么回事
郭老师
04/15 13:20
你好，那他就是直接按照应交税费的余额来分类
84784952
04/15 13:21
哦哦 那要改财务软件数据不
郭老师
04/15 13:23
你好，你重分类的时候是不是只选择了末级科目冲分类？
84784952
04/15 13:24
是不是因为之前数据同事没在财务软件点击重分类我这个月点击重分类数据衔接不上
郭老师
04/15 13:24
和这个没有关系，你可以看下我给你回复的。
84784952
04/15 13:24
我在那里看财务软件选择末级科目重分类
郭老师
04/15 13:25
你财务报表里面就有。
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