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老师，什么叫调表不调账？
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你好，比如你的招待费超过了扣除比例，这是账上，不用调整，只调整纳税调整明细表就行。
04/15 13:16
84785004 
04/15 13:20
那去年有一辆车，折旧多提了2000元，折旧后面附的明细表也一样多提了，现再汇算了，怎么处理
郭老师 
04/15 13:20
你好，需要纳税调整税收金额，105080减少2000，账上也需要修改，你这个是调表调账。
84785004
04/15 13:21
哦哦，我之前做的那些折旧明细表，也需要重修做么
郭老师
04/15 13:22
那个折旧表的
自己做的
84785004
04/15 13:23
是的，自己做的
郭老师
04/15 13:23
前的最好不要修改。你在这个月调整，你账务处理和这个折旧标需要一致。
84785004
04/15 13:26
老师的意思，以前的不用改了，现在做一笔借:累计折旧2000，贷:未分配利润2000，是这个意思吧？这个月新做的折旧明细表，与电脑上冲减完累计折旧的明细账一致就行么？
郭老师
04/15 13:30
是的，对的，是这么做的。
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