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老师 个人所得税企业为员工代交了4个月了，四个月没发工资， 个人所得税借方余额应该是企业为员工代交4个月个税的合计金额对吗， 合计金额是4611.55 借方应该是这个数是吗， 但是 目前我的账上个税余额在贷方3144.53 我应该怎么调整好呢
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你好不对，不发工资是 0报 不交个税 个税分录红冲处理
2024 04/15 14:24
玲老师 
2024 04/15 14:36
你好 是的 不发 0报发时按实际报
玲老师
2024 04/15 14:50
你好没发工资申报了 做更正申报 扣下来的个税红冲
玲老师
2024 04/15 14:54
你好是的退回来 或者发时0报 后面这个不正规
玲老师
2024 04/15 15:00
你好，如果你不想更正，那就是发的时候零申报就是就是这样不正规。
玲老师
2024 04/15 15:00
税款提前扣下来了，等发工资时就不扣税款了。
玲老师
2024 04/15 15:11
您查一下明细账，找到原因再调整。
玲老师
2024 04/15 15:11
不能直接调整，先去看明细账找原因。
玲老师
2024 04/15 15:18
现在申报税款结应交税费贷银行存款，这样就平了。
玲老师
2024 04/15 15:25
你好。那您这个税到底没交上去没呀？
玲老师
2024 04/15 15:28
扣下来的时候再贷方咱要交上去了，那就是在借方银行也会有记录的。
玲老师
2024 04/15 15:35
那你看一下呗，你交税的那个分录做没做。
玲老师
2024 04/15 15:35
看明细账能找到原因
玲老师
2024 04/15 15:39
你看一下是不是个人所得税扣多了？
84785015 
2024 04/15 14:34
什么时候发工资，什么时候才报个税吗， 有时候一个月发两个月的工资就一个月报两个的个税吗， 我们每月都有工资，就是公司资金紧张欠员工的工资， 是不是应该每月正常申报工资才对
84785015
2024 04/15 14:49
那我们还欠4个月工资， 当月都申报当月的了 ，个税这4个月都扣款了 ， 接下来怎么处理好呢 关键是现在代付余额是3144.53也不对， 怎么调整
84785015
2024 04/15 14:53
都扣完了，更正申报再退回来吗， 有没有更简单方便的方法呢， 接下来发4个月工资的时候都0申报可以吗 如果可以这样的话， 那我上面贷方余额是3144.53 这个怎么调整 ， 正常借方应该是4611.55才对
84785015
2024 04/15 14:58
这两年都是这么报的， 如果更正对的话，需要改两年的， 4个月我先发时候0申报吧， 那目前是贷方余额3144.53 我怎么做分录调整下， 在借方做个应交税费3144.53 做平可以吗， 发4个月工资0申报 相当于先扣款了 对吧
84785015
2024 04/15 15:09
嗯那我现在余额不正确还是在贷方，而且金额也不对， 目前是贷方余额3144.53 在借方做个应交税费3144.53 做平可以吗
84785015
2024 04/15 15:15
看明细了， 就是之前发工资时候，贷方做的应交税金 个税， 导致的现在贷方余额多， 那我现在在借方做个应交税费3144.53 做平可以吗
84785015
2024 04/15 15:24
现在申报税款结应交税费贷银行存款，这样就平了。老师这句没看懂， 关键是银行余额都是对起来的， 不能随意改银行，借方做应交税金 个税，贷方应付工资 职工薪酬 这样平可以吗
84785015
2024 04/15 15:26
申报过的都交上去了 ，不管有没有发工资， 我都是按照每月正常申报当月的工资， 每月扣当月的个税 银行都是平的
84785015
2024 04/15 15:33
搞不懂了 我需要怎么样做分录调整呢， 目前银行余额是平等 ，然后个税贷方金额是3144.53. 你看我怎么做分录调整呢 是不是调整平就行了
84785015
2024 04/15 15:36
缴纳个税的分录都做了， 借方是应交税金 个税，贷方是银行 ， 做个之后，目前贷方个税贷方金额是3144.53 不知道现在怎么调了
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