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去年采购一批做的分录是借应付 贷银存 现在跨年收到这张发票 我做的是主营业务成本 贷应付 但是就是会涉及一个问题我们这个季度没有收入 利润表上也是0 成本就是负数几百万 这个发票应该做成成本吗？
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不好意思，我上午给你回复了。你想重新提问的话，你再重新提问吧。我们接了问题，不好退回。
04/15 15:00
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去年暂估的成本，今年发票回来怎样处理，去年直接借主营业务成本，贷应付暂估
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老师前几个月应该是借:应付账款 贷:营业外收入，
我都给做成 借:预付账款 贷:主营业务成本
那么12月底的账我该怎么调？
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发票跨年，开的红字发票，我的分录这样做可以吗？：1.借：工程施工-合同成本-某项目-材料 负数 应交税费-应交增值税-进项 负数 贷：应付账款 负数；2.借：主营业务成本 贷：工程施工-合同成本-某项目-材料
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老师，购买原材料时开始发票没有到做了暂估，后来发票也一直没有到，也不给开发票，则冲减借主营业务成本，贷应付账款吗
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我去年付的款 借 应付账款 贷银行存款 今年收到发票 做借 成本 贷应付账款还是借以前年度损益调整 贷应付账款？
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