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2020年12月多计入700元的固定资产，现在才发现？应该怎么处理账务呢
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你好，应该放在什么科目？
04/15 15:06
84784950 
04/15 15:14
是的，比如当时计入时
借：固定资产10598元
贷：银行存款10598元
计提折旧时，是按照10099.00元折旧的，这个中间有差额怎么做分录呢？
还有我现在已经按照10099.00折旧完毕，剩余303.04元残值，这个又应该怎么处理呢？
就是说实际的折旧和原先的折旧金额不一致时
暖暖老师 
04/15 15:16
这个差额放在里边就可以，清理时结转了
84784950
04/15 15:18
但是10598.00元的折旧金额和10099.00元的折旧金额会有出入？这个也不用管，直接清理时直接结转把剩余金额转入固定资产清理里面？
暖暖老师
04/15 15:20
对，原值和累计计提有差额正常的
84784950
04/15 15:21
哦，那是不是只要账套上的累计折旧金额和计提折旧表里面的累计折旧金额余额相等就行了？
暖暖老师
04/15 15:24
是的，这里正常的了
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