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我们是租一个场地，改装商铺出租，其中成本是不是就是我们的付一房东的租金，收入是商户付我们的租金，水电费怎么处理，因为是分割单，水电公司开我们8万多发票我们给客户开10万的分割单，其中也有我们自己的部分
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其中成本就是你们的付一房东的租金，收入是商户付你们的租金
04/15 15:27
王晓晓老师 
04/15 15:28
水电你们做其他应收款，差额做其他业务收入
84784966 
04/15 15:29
差额不算入房租收入吗
王晓晓老师
04/15 15:29
不是房租收入的了
84784966
04/15 15:39
老师，前期商户入住事，需要通水通电，加装修费，这个算我们主营业务成本吗
王晓晓老师
04/15 15:40
算你们的成本的了
84784966
04/15 15:42
算主营业务成本对吗
84784966
04/15 15:45
老师，那商户押金算其他应收款，还是其他应付款
王晓晓老师
04/15 15:46
是主营业务成本，押金是其他应付款
84784966
04/15 15:47
老师，还有货款该计入哪个分录
84784966
04/15 15:47
付货款，收到货款
王晓晓老师
04/15 15:50
付货款，借:应付账款 收货款应收账款
84784966
04/15 16:17
嗯嗯，多谢老师
您专业很强，不开新贴，问个问题
新建账套后，需要做哪些工作，才能进行新的记账工作
是不是需要科目余额表，试算平衡，
84784966
04/15 16:25
设置科目
王晓晓老师
04/15 16:26
是的，你需要把以前的帐套科目余额表录入期初，试算平衡
84784966
04/15 16:29
是不是要录一个试算平衡表
84784966
04/15 16:29
用去年科目余额表填写，对不
王晓晓老师
04/15 16:32
你是1月换新的帐套，就拿去年年底的科目余额表
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