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问题已解决
老师，你好，我们公司是外贸企业，在2023年认证了一张发票，也计提了出口退税额，这个月把发票回撤了，又重新认证，做内销处理了。这种应该怎么做分录呢？
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你好，之前选择的是退税勾选，现在选择的是抵扣勾选，是这个意思吗？
04/15 15:40
84784973 
04/15 15:41
老师，是的。
郭老师 
04/15 15:43
借库存商品
应交税费，应交增值税进项，
贷银行
这个是退税勾选的。然后，你撤回来，借应交税费待认证，
贷应交税费应交增值税进项，然后重新认证，再做第二个相反的。
84784973
04/15 15:46
好的，谢谢老师
郭老师
04/15 15:48
不用客气
工作愉快
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