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老师 我23年预收回来200万 成本票也开回来了 钱也付出去了 但是没有结转成本 等24年开销项票的时候结转 这样可以吗 我现在资产负债表资产是负的 咋整
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你好，预收回来200万，你这个做了收入吗？
04/15 15:47
84785012 
04/15 15:48
主营业务收入吗？没有做
郭老师 
04/15 15:49
对的是的，资产负债表具体的哪一个科目是负数？
84785012
04/15 15:50
预收我挂的是应收账款 应收账款是负数 流动资产也是负的
郭老师
04/15 15:50
好，把应收账款重分类到预收账款里面去。
84785012
04/15 15:51
23年回来的钱 24年做的收入票
郭老师
04/15 15:52
好，把它重分类到预收账款里面去，让它别出现负数。
84785012
04/15 15:54
开回来的成本票做进去了 钱也负出去了 不结转可以吗
84785012
04/15 15:55
24年做开票收入的时候 结转可以不
郭老师
04/15 15:55
不结转就是不结转，你结转了就错误。
84785012
04/15 15:58
那我这个资产负债表 资产就不等于负债和所有者权益 汇算清缴报不上去
郭老师
04/15 15:59
你好，怎么会不等于？你的科目余额表是相等的吗？
郭老师
04/15 15:59
你的应收账款是负数100，然后你把这个改成0，预收账款填写100。
84785012
04/15 16:04
因为我9月有收入
郭老师
04/15 16:04
你好，重分类需要重分类，你没有收入的情况下就得重分类。
84785012
04/15 16:04
填负数是啥意思
郭老师
04/15 16:05
你好，哪里填写负数，圈起来。
84785012
04/15 16:07
重分类？分12月的还是9月
郭老师
04/15 16:08
你好，哪一个月出现负数重分类哪一个月。你不是9月份有收入吗？你全部做了收入，如果是的话，9月份之前应该重分类呀，9月份之后它不会出现负数了。
84785012
04/15 21:44
暂估的成本也结转成本了 收到发票暂估和结转都需要冲吗
郭老师
04/15 21:48
你好对的
是这么做的
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