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老师，我们是商贸企业一般纳税人，厂家给我们返的费用应该给我们打款过来，现在厂家不打款，都给我们换成货物，开发票过来了，这个怎么做账啊，现在账上显示我们欠厂家的款，实际我们不欠货款了，这个费用该怎么做账，怎么冲应付账款
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您好，我们就不要把这个发票入账嘛，只用这个进项税，仓库的数量增加，然后呢我们成本是0，这样加权平均单价就降低了，月度的主营业务成本也降了，我们也是商贸，直接来一车货，发票都没有的，他们也好平账，我们就是把平均单价降下来
2024 04/15 15:56
84784990 
2024 04/15 15:57
没明白，厂家给我们的返利，返给我们的费用怎么做账
84784990
2024 04/15 15:59
费用这一块不体现出来吗
84784990
2024 04/15 16:01
发票不入账，只用进项税怎么录凭证啊
廖君老师 
2024 04/15 16:05
您好，借：原材料（负）借：进项（正）
只是厂家开了发票，他们的账也平不了，您确定这个不用付么
厂家是供货的，体现就是存货的价格变低了
84784990
2024 04/15 16:08
前提是厂家要给我们打返利的款，他应该付给我们钱，现在厂家不付钱了，把这部分的款对应给我们发货了
廖君老师
2024 04/15 16:13
您好，我明白，我也是商贸，您说如果给我们钱，您觉得冲哪个科目合适呢，
只有进库存商品慢慢去体现在主营业务成本里
84784990
2024 04/15 17:31
是返利不用体现了是吗，收到发票直接做借：原材料（负）借：进项（正）这样的会计分录是吗
这个分录不太明白，能写一个完整的带金额的分录吗
廖君老师
2024 04/15 17:33
您好，您说这个发票不用付款，比如113元，13是进项税，我们不能滞留发票，
借：原材料 -13 借：进项13
我们仓库里存货的单价就降低了
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