免费问答

你好， 原分录 借：原材料       应交税费-增值税-销项 贷：应付账款 （借方的进项税写成了销项） 更正分录： 借：应交税费-增值税-进项 贷：应交税费-增值税-销项  （负数金额） 你看这样两笔分录，一起的结果不就是，下面这样了么，因为两笔分录的销项，借方 正数与负数抵消了，对吧 借：原材料       应交税费-增值税-进项 贷：应付账款 如果你做完了，还是不对，那你看看你应该还有一个科目，也差这个数， 转出未交增值税或者未交增值税。 你看一下，或者你拍一下你应交税费的余额我看一下也行

今天找出了三笔，科目写错，借贷方向都是正确的，麻烦老师看看，谢谢

你好，你筛选的期间是什么时候？我看你期初只有未交增值税有余额，那个数同申报表一致吗

我筛选时间是2021年至2024年的数，申报表没查看过

请问一下，查应交税费负数，着重查那些数据，是不是查，进项税额，销项税额，申报表，

你好，那你把错误的凭证，更正了后，都结转到未交增值税，看同申报表有差吗？

月末结转吗？可否写一下分录，谢谢

这三笔更正后的凭证

月末结转分录 借：应交税费-增值税-销项税 贷： 应交税费-转出未交增值税 应交税费-增值税-进项税 借：应交税费-转出未交增值税 贷：未交增值税

老师，查到了，申报金额与账上金额不一致，现已更正，目前应交税费是正数6330，资产负债表里应交税费也是6330，谢谢老师耐心指导

恭喜你！捋顺了这个科目，祝工作顺利，生活愉快哦！