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问题已解决
老师，23年暂估了30000的费用发票，然后1月份才回10000的发票，那1月份要怎么做账呀
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你好！
红冲暂估分录，金额写-10000
按照蓝字发票重新入账，待剩余发票来后，再冲剩余暂估
04/15 16:22
84785026 
04/15 16:25
多少发票回来就先红冲多少先，再把发票做正确的分录是这样吗
张晓庆老师 
04/15 16:27
你好，是的，是这样的
84785026
04/15 16:32
老师，我之前暂估的分录是，管理费用-暂估30000，贷，其他应付款#
然后现在是先红冲分录，是借，管理费用10000(红字)
贷，其他应付款10000(红字)
在根据发票做正确的分录吗
张晓庆老师
04/15 16:32
你好，是的，是这样的
84785026
04/15 16:34
好的，谢谢老师，明白了
张晓庆老师
04/15 16:36
不用客气，祝你工作顺利
84785026
04/15 16:41
那老师，我有一些是福利费发票，那是红冲发票的金额，写正确的分录，还要做计提福利费吗，因为一般福利费是要做计提
张晓庆老师
04/15 16:42
你好，之前没有计提的话，需要计提的
84785026
04/15 16:45
好的，明白了
张晓庆老师
04/15 16:47
祝你工作顺利，生活愉快哦
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