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老师，想问下22年发放工资的时候有30块钱未发放，然后挂帐其他应收款科目，当时在22年没发，在23年5月发放的，23年我应该怎么写分录呢
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你好，你这个应该是挂的其他应付款吧
04/15 16:21
84785036 
04/15 16:22
22年已经挂其他应收了，那23年怎么调整呢
小小霞老师 
04/15 16:23
挂的其他应收款负数吗，你发下分录
84785036
04/15 17:08
后面坐了个冲减分录，借 其他应收款贷应付工资，然后我等23年发了多少就冲减多少可以不
小小霞老师
04/15 19:28
你可以看下冲减后的余额在哪方，然后去冲平。你这个是往来，可以直接冲，在摘要备注清楚就可以
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