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问题已解决
这个怎么会出现负数，老师~~
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去看一下哪个明细，看明细账出现了借方余额，是不是有没计提的，或者是有留底。
04/15 16:25
84784957 
04/15 16:25
待认证的，老师~~
郭老师 
04/15 16:26
正常，这说明有发票，没有认证。
84784957
04/15 16:28
填所得税申报表负数没关系吧
郭老师
04/15 16:29
没有关系的，可以的。
84784957
04/15 16:31
23年已经交税了，但是现在做账出来是亏的，汇算清缴那填正确的可以退税吗，第一年的
郭老师
04/15 16:33
这个不好退，有风险。
郭老师
04/15 16:33
大部分退税他都要求查账。
84784957
04/15 16:50
老师 这个填的是，资产合计/2吗
郭老师
04/15 16:52
你好，这里填写的是你第4季度所得税申报表主表里面有一个资产，在这里面有一个平均数据。
84784957
04/15 16:57
但是第四季度之前申报是错的，按新的来，那怎么填
郭老师
04/15 16:59
你好，那你第四季度的能修改吗？更正申报。
84784957
04/15 17:04
不能，，老师~~~·
84784957
04/15 17:05
现在是年报，这个是自动生成的，但是后期账更改，那这个不变还是填现在变更后
郭老师
04/15 17:05
那就别修改哪些修改不了的，不用修改
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