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请问 待认证的分录 可以做 借 应交税费 进项税 贷 应交税费 待认证吗？
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你好，没问题，是可以这么做的。
04/15 17:01
84784989 
04/15 17:02
只做这笔，不做主营业务成本这笔 可以吗？
东老师 
04/15 17:03
你说的这个具体是什么业务？
84784989
04/15 17:03
进项税，没有认证的税金做账务处理
84784989
04/15 17:04
没有抵扣的 还有14万多的税没抵扣 可以只做下面这笔分录吗？
东老师
04/15 17:05
没有抵扣呢，借方记入到待认证进项税额，抵扣了从待认证进项税额转到进项税额
84784989
04/15 17:07
可以做 借待认证 贷进项吗？
84784989
04/15 17:07
我们不想通过成本和费用 我们收入太低了
东老师
04/15 17:07
不能这么做，没有这个会计分录
84784989
04/15 17:08
就是说 我要做待认证，就必须要这两个分录都做进去吗？
84784989
04/15 17:08
要不然 不做账务处理可以吗？ 一定要做待认证吗？
东老师
04/15 17:10
对，没错的，是这么做的。
84784989
04/15 17:10
请问待认证一定要做吗 可以不做吗？ 我现在在报季报 不知道是不是一定得做 我现在成本挺高的
东老师
04/15 17:13
这张发票你你做账了，但是你还没有认证呢，就得通过这个科目来做。
84784989
04/15 17:14
我这个月是不是做
借 主营业务成本
应交税费 待认证
贷 应付账款
下个月抵扣的时候
借应交税费 进项
贷待认证？
东老师
04/15 17:15
对，没错的，是这么做的。
84784989
04/15 17:16
那未交增值税呢？ 下一月不是还有
借 销项 贷进项 和未交增值税吗？
东老师
04/15 17:16
对，什么时候有增值税了，什么时候再计提就可以。
84784989
04/15 17:17
是借 主营业务成本还是借 原材料呀 我们是原材料的进项
怎么计提呀
东老师
04/15 17:18
借方记入到原材料，什么时候结转成本的时候结方才是主营业务成本的
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