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有个项目，客户是部队，正常是我们开票给部队，部队付款给我司。有几笔是我司付部队的款，是实施项目用的部队的水电费，那么，这种情况，部队会开票给我们吗？
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你好不一定
你问一下对方
开财政票也可以
2024 04/15 17:02
84785037 
2024 04/15 17:07
老师，不一定是不是这部分水电费，部队有可能会不开票给我们，如果不开的话，挂账的这部分怎么处理？
郭老师 
2024 04/15 17:08
可以正常做成本费用，但是抵扣不了所得税。
84785037
2024 04/15 17:22
我们付出去的水电费款，是部队的收缴户。分录我是写，借应收-部队，贷：银行存款。目前是借方有余额。按老师上面说的做成本费用，是不是少做了分录，分录怎么写，凭证材料是什么
郭老师
2024 04/15 17:24
管理费用带应收账款，没有发票，汇算清缴调增。
郭老师
2024 04/15 17:24
借管理费用、贷、应收账款。
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