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老师 申报企业所得税季报这个提示什么意思是我去年年终汇算清缴没做吗
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你好，没有做汇算清缴的，不允许弥补亏损。
04/15 17:13
84784952 
04/15 17:40
那我这期先不填这个表格可以吧等到我申报完去年的年度汇算清缴报表在填这个申报表可以不
郭老师 
04/15 17:40
可以的，在这个月18号之前。
84784952
04/15 17:45
那来不及吧，汇算清缴不是5月31号之前吗？我这个月我18号处理不完咋整
84784952
04/15 17:45
这种情况怎么处理
郭老师
04/15 17:46
你先做一个费用暂估，先别交税，借管理费用
贷其他人付款。
84784952
04/15 18:03
意思我先不申报这个报表吗
84784952
04/15 18:03
去年报表利润是亏损的
郭老师
04/15 18:04
你好，我让你暂估一个费用，借管理费用，贷其他应付款，然后你别弥补亏损，申报亏损负数就不需要交了。然后下一个月再红冲你下一个季度他不就是可以弥补亏损了。
84784952
04/15 18:09
那我这个申报表还要正常填写是吗糊涂了
郭老师
04/15 18:12
你好，比如你的利润是10万，借管理费用贷其他应付款10万，然后你的利润是0，你申报企业所得税的时候，利润总额填写0，这个还不明白吗？
84784952
04/15 18:14
明白了 谢谢老师
郭老师
04/15 18:15
不用客气，工作愉快。
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