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公益性捐赠教育资金汇算清缴要调减吗
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你好，按利润总额12%限额扣除，超过部分做调整
2024 04/15 17:25
84785001 
2024 04/15 17:26
利润亏损的
家权老师 
2024 04/15 17:29
那么就不能扣除的，需要全额调增
84785001
2024 04/15 17:30
怎么填呢
84785001
2024 04/15 17:31
填在哪个表
家权老师
2024 04/15 17:32
直接填那个公益捐赠表，利润总额是负数，那么税收金额就是0
84785001
2024 04/15 17:35
填在非公益捐赠吗
家权老师
2024 04/15 17:36
填在公益捐赠那里就是，而且必须公益捐赠票据符合要求，是列入公益捐赠组织的才行
84785001
2024 04/15 17:39
公益性捐赠只有扶贫捐赠，什么亚运会，冬奥会那些，没有教育捐赠，而且不调增
家权老师
2024 04/15 17:40
上传你的捐赠票据看看？
84785001
2024 04/15 17:42
他没有票据，就是捐赠给个慈善总会，备注是教育资金
家权老师
2024 04/15 17:43
什么都没有，不需在公益捐赠申报，直接在105000，营业支出做纳税调整，税收金额填0
84785001
2024 04/15 17:45
填在扣除类其他那里吗
家权老师
2024 04/15 17:45
在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
84785001
2024 04/15 18:50
老师房地产开发商支付个人拆除围墙费，砍树费那些没有发票怎么做账
家权老师
2024 04/15 19:40
一样的，没有发票做纳税调整
84785001
2024 04/15 19:43
房地产开发商的可以做管理费用吗，然后汇算清缴在调增
家权老师
2024 04/15 20:33
是的，就是那样处理的
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