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老师，具体怎么下，能麻烦老师具体写一下吗

借：其他应付款/工会经费（专户） 贷：其他应付款/工会经费 后期做账 1.交纳工会经费 借：其他应付款-工会经费贷：银行存款 企业在交纳工会经费时，应记入“其他应付款-工会经费”科目，贷记“银行存款”科目，以反映企业应交未交的工会经费。 2. 工会经费返还 借：银行存款 贷：其他应付款--工会经费 结转时： 借：管理费用--工会经费贷：其他应付款--工会经费

老师，现在是做24年4月份的账，现在调整这个账务能行吗，这样调整了其他应付款/工会经费和其他应付款/工会经费专户后，余额为O了就，

现在调整可以的。实际余额是是不是也应该是零

我看你这个调整完余额应该不是0

同学你再好好看看

现在银行存款/工会专户上借方有1万多，

这个调不平啊，因为两个的金额不一样唉

是啊，同学你首先要看看实际应该是还有多少金额，再去验证将通过这笔分录调整没有问题

老师，我现在应该具体看哪些部分，我有点不太懂

你好同学你现在先对一下账，看时间余额是多少

银行存款/工会经费专户余额是12000元，其他科目就是上图上的那个

借：其他应付款-工会经费（专户）39418.25 贷：其他应付款-公户经费29106.4 统一用一个账户 但是你为什么统一完一个账户后和实际的工会经费返还剩余余额为什么不一样，这个你需要详细了解一下。你第一张里面付工资为什么要记到工会经费里面。之前的记账是不是有错误的地方，要好好倒倒账

第一张图那是工资里扣了工会经费的，主要是计提的工会经费金额和缴纳的工会经费不一致

你好同学，需要看到你整个账务处理的来龙去脉才能给你理清这个，光平台上说不清，正常的做账方式上面已经发给你了。之前账你需要自己再倒一下