免费问答

那税务怎么知道我是不是用于招待呢

你们公司主营业务是什么？

制造业，主营石材

那别人开过来的，我抵扣了咋办啊

做进项税额转出吧

可以直接修改申报表吗？

你是在电子税务局报税吗

打开增值税申报表 点击右侧的填写申报表，打开增值税申报表附表二。 填写进项税额转出额 找到第二部分进项税额转出额，将本月进项税额转出的金额对应填写在表中的项目分类中，栏次为14至23。 自动汇总计算 填写完成后，本期进项税额转出额自动汇总计算在栏次13中。 取数到主表 打开增值税申报表主表，进项税额转出额自动从附表二中取数，栏次为14。 保存并提交申报点击保存并提交申报即可。

我可以去撤销勾选认证，然后修改申报表进项税额吗

你这个月申报的，是可以这样做的，撤销勾选，把专票给他退回去换普票最好了

以及统计申报了，无法撤销统计

增值税作废申报，撤销统计确认，撤销勾选

缴款了作废不了

那这种发票怎么办呢？我退回去让对方重开吗？还是就这样也没有关系

你下个月申报增值税时做进项税额转出吧，已经用了就不要退了，直接做进项税额转出缴税就可以了 你下个月申报增值税时，在附表二第23b填写你要转出的税额，

你之前这个费用如果计入的是管理费用 转出后做一笔凭证 借:管理费用 贷:应交税费—应交增值税（进项税额转出）

噢哦好的，谢谢老师

客气了勤奋努力的同学