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老师,这种酒业公司开的专票不能抵扣吗?

84785015| 提问时间:2024 04/15 21:07
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王小山老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
你买的酒如果是用于招待,集体福利是不可以抵扣进项税的
2024 04/15 21:08
84785015
2024 04/15 21:09
那税务怎么知道我是不是用于招待呢
王小山老师
2024 04/15 21:10
你们公司主营业务是什么?
84785015
2024 04/15 21:17
制造业,主营石材
84785015
2024 04/15 21:17
那别人开过来的,我抵扣了咋办啊
王小山老师
2024 04/15 21:19
做进项税额转出吧
84785015
2024 04/16 07:24
可以直接修改申报表吗?
王小山老师
2024 04/16 08:31
你是在电子税务局报税吗
王小山老师
2024 04/16 08:45
打开增值税申报表 点击右侧的填写申报表,打开增值税申报表附表二。 填写进项税额转出额 找到第二部分进项税额转出额,将本月进项税额转出的金额对应填写在表中的项目分类中,栏次为14至23。 自动汇总计算 填写完成后,本期进项税额转出额自动汇总计算在栏次13中。 取数到主表 打开增值税申报表主表,进项税额转出额自动从附表二中取数,栏次为14。 保存并提交申报点击保存并提交申报即可。
84785015
2024 04/16 08:51
我可以去撤销勾选认证,然后修改申报表进项税额吗
王小山老师
2024 04/16 09:14
你这个月申报的,是可以这样做的,撤销勾选,把专票给他退回去换普票最好了
84785015
2024 04/16 09:19
以及统计申报了,无法撤销统计
王小山老师
2024 04/16 09:26
增值税作废申报,撤销统计确认,撤销勾选
84785015
2024 04/16 09:29
缴款了作废不了
84785015
2024 04/16 09:40
那这种发票怎么办呢?我退回去让对方重开吗?还是就这样也没有关系
王小山老师
2024 04/16 09:56
你下个月申报增值税时做进项税额转出吧,已经用了就不要退了,直接做进项税额转出缴税就可以了 你下个月申报增值税时,在附表二第23b填写你要转出的税额,
王小山老师
2024 04/16 09:58
你之前这个费用如果计入的是管理费用 转出后做一笔凭证 借:管理费用 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
84785015
2024 04/16 18:03
噢哦好的,谢谢老师
王小山老师
2024 04/16 18:39
客气了勤奋努力的同学
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