1500w的项目，给甲方开9个点专票，下游开我95%的9个点专票，那我要交多少增值税所得税_税务

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1500w的项目，给甲方开9个点专票，下游开我95%的9个点专票，那我要交多少增值税所得税

84784966| 提问时间：2024 04/15 21:57

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王晓晓老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

销项税额1500/(1+9%)*9%=123.85万，进项1500*95%/(1+9%)*9%=117.66万，需要交增值税123.85-117.66=6.19

2024 04/15 21:58

84784966

2024 04/15 21:59

所得税呢

王晓晓老师

2024 04/15 22:03

首先是附加税需要交6.19*12%=0.74 然后利润就是(1500-123.85)-(1500*95%-117.66)-0.74=68.07 所得税就是68.07*25%=17.02

84784966

2024 04/15 22:06

印花税是几个点啊

王晓晓老师

2024 04/15 22:09

发个图给你看看呢

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