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去年的12月份的成本，但发票开在1月份，现在做汇算清缴时可以做到去年成本吗？
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你好可以的
可以这么做的
04/15 22:08
84784960 
04/15 22:09
那账上怎么做？是做到去年12月份还是今年？
郭老师 
04/15 22:11
用利润分配未分配利润来做。
郭老师
04/15 22:11
做到今年企业利润分配，未分配利润贷银行存款。如果你去年没有赞，估。
84784960
04/15 22:15
去年没暂估，直接做利润分配一未分配利润，贷其他应付款，没暂估导致多交税了，然后报税时财务报表的成本和汇算清缴时的成本对不上有风险吗
郭老师
04/15 22:25
汇算清缴的时候，纳税调减单独在纳税调整明细表里面填写，不修改财务报表，也不直接填写你的利润。
84784960
04/15 22:47
1月份收到发票做账了，现在4月还可以调账吗
84784960
04/15 22:48
1月份收到发票做账了，现在4月还可以调账吗
郭老师
04/15 23:17
你好可以可以调整的
84784960
04/15 23:18
工程施工未结转成本，怎么调分录
郭老师
04/15 23:19
去年的借以前年度损益调整贷工程施工
借利润分配未分配利润
贷以前年度损益调整
84784960
04/15 23:19
小企业会计准则
郭老师
04/16 06:22
借利润分配未分配利润贷工程施工
84784960
04/16 08:18
直接在4月份调吗？第一季度企业所得税的季初资产总额怎么算
郭老师
04/16 08:19
对的
去年12月末的资产
84784960
04/16 09:13
老师2024年第一季度是亏损的，去年有利润，2023年的汇算清缴还没申报，先申报2024年第一季度申报表有影响吗？
郭老师
04/16 09:26
那就不允许弥补亏损的。
84784960
04/16 09:28
你的意思是可以先申报2024年第一季度的，然后再汇算2023的，没影响，这两个亏损可以留到以后年度用是吗
郭老师
04/16 09:29
你好，对的是的，只能第二季度开始弥补亏损。
84784960
04/16 09:35
老师去年有两张发票开在1月份，1月份做账了1张，然后调账，另一张没做账现在做到4月份里，借利润分配一未分配利润贷应付账款，摘要咋写？？
郭老师
04/16 09:37
补做某某账务处理或者调整某某账务处理。
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