00:10:00
问题已解决
成本票可以下年度结转吗？23年下询回来的成本票 账做进去了 没结转可以吗？23年成本够
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
请问成本是23年发生的 还是24年发生的？
比如生产成本 如果23年产品没有完工入库 可以24年再完工入库结转到库存商品科目 然后出售 库存商品再结转到主营业务成本
04/15 22:39
84785012 
04/16 07:08
建筑行业
84785012
04/16 07:09
23年预收回来的款 成本开回来付出去的款 没有结转主营业务成本
84785012
04/16 07:10
等到24年开出销项票 再结转可以吗？不然24年成本少了
bamboo老师 
04/16 07:42
建筑企业 等到24年开出销项票 再结转可以的哈
84785012
04/16 08:10
还有就是暂估的发票 今年5月份之前开回来的发票 我们是小规模 把它放在6月31日冲回可以吗 因为我们是按季度做账 有的3月31日之前可以冲 有的5月份之前回来的 放在6月31日冲可以吗
bamboo老师
04/16 08:12
暂估收回发票 汇算清缴之前 要5月31日前入账哈
84785012
04/16 08:17
明白 就是5月31之前要把暂估回来的发票做进去 做一笔冲的 再做一笔正确的是吗
84785012
04/16 08:19
那我今年直接可以从5月31日做账吗 把1234月份都放在5月做
bamboo老师
04/16 08:30
5月31之前要把暂估回来的发票做进去 做一笔冲的 再做一笔正确 是的
84785012
04/16 08:31
那我是小规模 今年账可以直接从5月31做吗 把1234月份都放到5月做
bamboo老师
04/16 08:34
那您一季度没有业务发生吗？
一季度不是有季报吗？
至少应该123做到3月份吧
84785012
04/16 08:57
123有回来的成本票 需要把暂估的冲到3月吗
bamboo老师
04/16 09:02
123有回来的成本票 需要把暂估的冲到3月
84785012
04/16 11:18
暂估和结转都需要红冲是吗
bamboo老师
04/16 11:35
请问您暂估分录怎么写的
暂估的金额跟发票金额有没有差异
84785012
04/16 11:49
没有差异 借工程施工 贷应付账款 冲的话就是做负数么 对吗
bamboo老师
04/16 11:52
冲的话就是做负数 是的 然后根据发票再写分录
84785012
04/16 12:07
暂估和结转都需要冲是吧？
bamboo老师
04/16 12:16
没有差异 结转可以不用红冲的哈
84785012
04/16 12:19
结转不红冲 那不是主营业务成本多了吗？ 主营业务成本一正一负不应该没有了吗
84785012
04/16 12:21
正确的发票回来我成本和结转都做进去了
bamboo老师
04/16 12:32
结转不红冲 那不是主营业务成本多了吗？
不会多啊 因为您收到发票的金额跟暂估的金额没有差异 怎么会多？
bamboo老师
04/16 12:32
正确的发票回来成本和结转都做进去了 那就成本也要红冲
阅读 3162
描述你的问题，直接向老师提问
220
意见反馈
