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问题已解决
我们公司是做服务的，服务就是我们的主营业务。我现在是不是要做，借预付账款 负数1万 贷银行存款负数1万 借主营业务成本1万 贷银行存款1万 借利润分配未分配利润 1万 贷主营业务成本1万，如果不反结帐，要怎么改表啊，才能让让12月份的未分配利润是准确的？
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你好，看你做的分录，利润分配减少的金额是1万呀
2024 04/16 00:16
王璐璐老师 
2024 04/16 00:16
这个问题可以具体一点的吗
84785044 
2024 04/16 00:17
那12份的表是在资产负债表还是哪里改
84785044
2024 04/16 00:17
因为现在是汇算清缴
王璐璐老师
2024 04/16 00:18
你好。季度的不需要改哈，你直接改年度报表，把年报数据改准确就可以的
84785044
2024 04/16 00:24
问题是这样的，之前成本没有做损益类，做了预付账款，现在我要调整分录，又跨年了，不想反结帐，，直接在3月做了调整分录，那后面要改什么
王璐璐老师
2024 04/16 08:35
你好，直接把损益做到2024就可以，不需要改前面了
王璐璐老师
2024 04/16 08:35
你好，可以不反结的哈
84785044
2024 04/16 09:19
为什么不能反结帐？
王璐璐老师
2024 04/16 09:22
你好 如果反结 你们是可以做到的 可以反结是最好的呀
84785044
2024 04/16 09:27
嗯，如果不反结账，除了我要做这几个分录外，我还要改哪些？
王璐璐老师
2024 04/16 09:33
借预付账款 负数1万 贷银行存款负数1万 借主营业务成本1万 贷银行存款1万 借利润分配未分配利润 1万 贷主营业务成本1万 ----这个是你之前做的分录没错的呀 是小企业会计准则的 按照这个做没问题的
84785044
2024 04/16 09:47
知道，还需要去调整2023年的第四季度的报表吗？
王璐璐老师
2024 04/16 09:48
你好，这样不需要调整去年的报表了
王璐璐老师
2024 04/16 09:48
加油，等您的五星好评哦
84785044
2024 04/16 10:03
不用调整吗，不是影响到利润分配未分配利润了吗？这个科目在资产负债表是累计数吧
王璐璐老师
2024 04/16 10:32
你好 你这个是做到去年的呀 但是用了利润分配 这个科目 不需要动去年的账呀
84785044
2024 04/16 10:45
2023年会计利润是对的吗？汇算清缴时调增就可以了吗
王璐璐老师
2024 04/16 10:48
你好，对的哈，调汇算就可以的
84785044
2024 04/16 15:24
我刚试了，这分录会影响2023年的未分配利润吗？我看了不会哦
王璐璐老师
2024 04/16 15:29
你好 这分录会影响2023年的未分配利润吗？我看了不会哦-----这个是因为你的财务软件不能把未分配利润反映到当期的 这个是正常的额 自己知道是怎么回事就好的
84785044
2024 04/16 16:11
那这样的话，2023年电子税务局的报表申报和实际不一样啊
王璐璐老师
2024 04/16 16:34
你好 你改了汇算的 季度报表会有点不一样的 有些年报报的早 也会不一样的 只要汇算的报表是准确的就可以了
王璐璐老师
2024 04/16 17:08
加油 等你的五星好评哦
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