问题已解决
老师,异地预缴增值税,如果当期没有产生缴纳增值税,不需要抵减。请问附表四还需要填写吗?
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速问速答您好,不需要的,有增值税实际抵减才填附4表。因为这是(税额抵减情况表)
04/16 05:19
84784955
04/16 05:24
超级感谢老师这么早回复!!!老师您看我是这么填的!还是压根就不需要填?
84784955
04/16 05:26
老师您看这是过了两个月,产生了增值税我有填的表!
廖君老师
04/16 05:37
早上好,图1是没有抵减,图2是抵减了,咱这个预缴了就可以抵
.本表第3行由销售建筑服务并按规定预缴增值税的纳税人填写,反映其销售建筑服务预征缴纳税款抵减应纳增值税税额的情况。
84784955
04/16 05:42
老师我的意思是,我这样操作对吗?
84784955
04/16 05:44
上面图片是7月份发生时填的,下面是9月份实际抵减时填写的!请问没有发生还需要图一吗?
廖君老师
04/16 05:46
您好,要填的,图1是发生了,但我们没抵减,图2是本期没发生,抵了上期的,如果没有1就没有上期余额。
最上面问题您说没有预缴就是没有发生可抵减事项,那图1不填 ,我们有预预缴了要填的
84784955
04/16 05:57
唉!老师我的报表不知道哪个月填的有问题。显示我多交税了,多的正好是这笔预缴!我也不知道从哪里查错误,您看我所属期3月报表显示多交了!
84784955
04/16 05:58
我蒙了,以为预缴那里填错了,您也说了没有错!为什么报表32行显示-1339.45
廖君老师
04/16 06:03
您好,上图32行表示3月我们的预缴还没有抵,这个在下次抵。
84784955
04/16 06:04
关键是本年没有预缴税款啊!只有去年7月有一笔而且在9月份已抵啊!
廖君老师
04/16 06:10
哦哦,24行以下,咱不用看,24行每期缴的税没错就行,下面是系统自已带的,如果觉得有错,要去税务大厅改
84784955
04/16 06:13
老师我主要是看32行每个月!别的我也没有看过,就本月没有产生税款空申报,有个老师说报表我多交税了!
84784955
04/16 06:14
的确之前税务局系统提示我有多缴税款,
廖君老师
04/16 06:18
您好,每次缴税时24行确认没有多缴么,咱去看下23年9月申报主表里有没有少交1339.45
84784955
04/16 06:22
老师您看已经抵减了啊!
廖君老师
04/16 06:27
您好,本月我们缴了28132.74元,这个确实减了1339.45,我看这个没有问题嘛
84784955
04/16 06:27
所以老师我也找不到哪里出错了。好难受啊
廖君老师
04/16 06:29
您好,这个增值税申报表跟我们账的数据是一样,就没错,现在有差异么,账上应交税金-应交增值税 还有余额吗
84784955
04/16 06:34
和账上没有差异,我也没有多缴税!系统就这样显示难受!
廖君老师
04/16 06:45
您好,24行以下不要去管他,我看我们的也太对,我们只看24行交的税