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老师，我第一季度已报未开票收入了。但现在又要对3月份的收入重新开票。税上，账上都怎么操作啊
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您好，有差额没，没有话，账上之前有做收入么，有做过不用再做，直接发票贴之前后面，申报话，你这个用开票收入－无票收入去填写，无票收入看这个栏次你们地区可以填写负数么，可以那也可以这个栏次直接填写负数
04/16 07:27
maize老师 
04/16 07:27
就是有可能比对不通过需要去大厅下
maize老师
04/16 07:34
有差额你可以做借应收，负数，贷主营业务收入，负数贷 应交增值税销项税额负数，重新做借应收，贷主营业务收入，销项税额
84784973 
04/16 18:53
没有理解。是3月对公上有笔5万，客户是个人，不要发票，，申报时做无票收入已申报了。这月另一个客户要发票，要6万，可公户上没有就笔进账。老板让开6万发票。说借一下上月的5万。可以这样吗？
maize老师
04/16 18:56
不行，这个是不同客户呀，你这样是漏税啦
maize老师
04/16 19:00
要是同一个客户，你补做借应收1，贷主营业务收入1，应交增值税1
84784973
04/16 19:13
可以对上月的无票收入做负数冲减。然后重新开发票吗？
84784973
04/16 19:16
那如果，真不行。。我是不是，正常这月正常开发票，看银行上进了多少钱，，差额挂在库存现金上行不？我也说了，人名不对，会有影响的，老板不听，说没事
84784973
04/16 19:21
对公户收的每笔钱，是一定要对上已开发票十未开票金额吗？如果不想报未开票收入，就算客户不要，我们正常开出来，不给客户是不是也可以呢？
maize老师
04/16 20:19
最好是对上，那是没有查，查到就完完了
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