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老师好，在做汇算清缴时固定资产原值少了15000元，在进入账检查，是因为12月份做账时计提折旧科目选择错误造，明明是计提折旧时应该是;借--管理费用计提折旧15000 贷：累计折旧---15000元；可当时软件选择科目时，做成借：管理费用折旧费15000元 贷;l固定资产15000元。造成当年固定资产减少15000元，累计 折旧少计15000元。象这种错误在汇算清缴时要不要处理呀。感觉无从下手
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你好 汇算做借固定资产 贷累计折旧
04/16 08:49
84784957 
04/16 08:53
老师，只是在做账时这么调整，在做汇算清缴时，要不要在固定资产那个表调整呀
王璐璐老师 
04/16 08:59
你好 最好还是调整一下的哈 但是如果实在是不调整 其实关系也不大的 因为这个不影响损益的
84784957
04/16 09:01
老师，如果不调整，就按实际申报时的数据申报就行，24年做个调整科目凭证就行。对不。
王璐璐老师
04/16 09:03
你好，是的，直接在24年的账里面调整就可以的
84784957
04/16 09:17
好的，谢谢老师指点。一碰到这种情况就不知如何下手呢。让老师一说感觉就没思想包袱了。
王璐璐老师
04/16 09:21
加油 等你的好评哦 不急哈 做财务急不得
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