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问题已解决
老师上午好！我一个公司开了2个账户，一个中行，一个建行，开始记了2套账，是手工账。税局报表是合并的，2套账分别记的，所有科目都是分开的，现在今年想合并一块怎么合并，想记成一套账
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你好，同学
可以录入期初，按照合并的报表，后期一起做账
04/16 09:01
84785022 
04/16 09:05
老师！你像财务费用，损益类都没有余额，都结转完了，今年都不用管了对吗？把有余额的都写个期初余额，然后下边接着记账就行对吗？
冉老师 
04/16 09:19
是的，你说的很对的，
损益科目都没有期初余额
84785022
04/16 09:23
好的，依着电子税局报表出期初余额，另外明细账银行存款中行和建行是不是也得分着对吗？总账银行存款还用分吗
冉老师
04/16 09:59
总账的银行余额按照两个账户的
冉老师
04/16 09:59
两个账户的余额显示
84785022
04/16 10:03
老师！原来代理记账都是软件，我们接过来是电脑表格做记的账，我能依着直接做账吗？
84785022
04/16 10:54
在吗？老师
冉老师
04/16 10:55
不好意思，老师刚有点事
冉老师
04/16 10:55
可以直接做账的，同学
84785022
04/16 10:57
好的，老师！我要是不合并账套，直接把中行的账移到建行账套上行吗？因为中行业务很少就是因为在银行贷款才开的账户，每月就是扣贷款利息，不重新建账了
冉老师
04/16 11:00
这种也是可以的，同学
84785022
04/16 11:09
因为中行业务很少，每月就是扣扣贷款利息，我2024年中行账套就不记了。直接都记到建行这边就行了，建行账上没有的科目我加上。
冉老师
04/16 11:43
可以的，直接加在建行账套里面
84785022
04/16 11:45
那还用做凭证吗？你像未分配利润中行有余额，直接账上调建行这边就行可以吗
冉老师
04/16 11:48
期初用两个加和，后期直接两个账务处理
84785022
04/16 11:49
我合并了，后期直接一个账务处理了
冉老师
04/16 12:21
是的，后期直接账务处理
84785022
04/16 12:29
老师！你的意思是期初余额合并，后期就按一个帐记是吗
冉老师
04/16 12:59
是的，老师说的是这样的
84785022
04/16 13:31
好的，谢谢老师！
冉老师
04/16 13:33
不客气，同学，祝你生活愉快
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