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问题已解决
没有出入库单（单位内控不行，没有出入库单），没有到票，只有付款单，内账要怎么做，借原材料，贷应付账款，借应付账款，贷银行存款 ，这样对吗，还是直接做借应付账，贷银行存款，等票到了，做借原材料，贷应付账款
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你好，支付，直接做借应付账，贷银行存款，等票到了，做借原材料，贷应付账款
04/16 09:26
84785013 
04/16 09:34
这样做账是因为没有出入库单，所以不体现出入库，对吗
微微老师 
04/16 09:37
您好，票到，等于材料到，这样入账。
84785013
04/16 09:43
应付账款下用不用设暂估二级科目
84785013
04/16 09:44
应付账款下设二级科目 暂估，再设三级科目 供应商，还是不用设暂估，哪种合适
微微老师
04/16 09:47
暂估是货物到，票没到的时候使用，如果你们有这样的情况，就设置。
84785013
04/16 10:10
好的，货物，票没到，借：应付账款-暂估，贷银行存款。费用，票没到，走应付账款-暂估，还是XX费用-暂估
84785013
04/16 10:11
好的，货物，票没到，借：应付账款-暂估，贷银行存款。费用，票没到，借：应付账款-暂估，贷：银行存款，还是借：XX费用-暂估，贷：银行存款
微微老师
04/16 10:16
货物到，票没到
借：原材料
贷：应付账款-暂估
支付
借：应付账款
贷：银行存款
84785013
04/16 10:23
单位没有做出入库单，所以不管货到没到，只看票到没到。货物票没到的情况，借：应付账款-暂估，贷：银行存款。费用票没到的情况，借：管理费用-暂估，贷：银行存款。这样做对吗，我不明白费用票没到是计入费用还是计入往来（应付账款）
微微老师
04/16 10:26
您好，那不需要暂估啊，直接用应付账款即可的呢。
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