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问题已解决
老师我们一直都是亏损，但今年一季度利润表有盈利，这个季度企业所得申报也按目前盈利的数字申报吗
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对，如果说你还没有做汇算清缴呢，就只能按照盈利的申报。
04/16 09:33
84785027 
04/16 09:35
还没做汇算清缴
东老师 
04/16 09:36
就只能先按照盈利的申报。
84785027
04/16 15:00
好的，谢谢老师，交了6000多的所得税
东老师
04/16 15:00
对这种情况只能是先交税。
84785027
04/16 15:04
这个月需要做一笔计提借：所得税费用，贷：应交税金—应交企业所得税哇老师
东老师
04/16 15:05
对，没错的，就是这么做的。
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