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老师您好！我们项目上现在有部分工人的工资是代发的，开票给甲方，申报个税也是我们申报，工资直接从甲方代发给工人，不回款，这个账要怎么做会计分录
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借，应收账款，贷，主营业务收入，应交税费，借，应付职工薪酬，贷应收账款。
2024 04/16 09:34
84785008 
2024 04/16 09:35
给甲方开票时已经做了第一笔分录，第二笔分录做完 是不是要结转
郭老师 
2024 04/16 09:38
你好，对的是的，是这么做的。
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