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老师，资产负债表与利润表的逻辑关系不对，怎么查出现在哪里？未分配利润期末建期初，不等于净利润
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您好，先和科目余额表核对，看数字有没有错
04/16 09:46
84784955 
04/16 09:51
没看出来，当月也没这个数据的凭证
微微老师 
04/16 09:53
您好，什么意思？把报表中的数据和科目余额表的数据核对的呢。
84784955
04/16 09:54
是的，数据一致
84784955
04/16 09:56
只核对了出错当月期末数据，
微微老师
04/16 09:58
您好，有没有用过以前年度损益调整的科目的呢
84784955
04/16 10:01
1.2月份都在用，我们用的是小企业会计，我要不要调整过来？
微微老师
04/16 10:03
您好，那就是它导致的呢。计算公式变为:期末未分配利润=期初未分配利润+利润表净利润+以前年度损益调整。
84784955
04/16 10:07
以前年度损益调整有9万多，但这次差两千块钱
微微老师
04/16 10:12
您好，按照上面的公式算下，看对不对？
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