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老师，我们公司21年计提工资100万，当年只发20万，年报调增80万，因为税管员说年报职工薪酬要和负债表一致，故2022年年报也是调增，公司工资一般都是第二年1-2月发，那2023年计提70万工资，年报账载金额填70万，实际发生填22年的工资120万，税收金额也填120万，纳税调减50万，对吗？
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你好，你这个80是在什么时间发下去的？
04/16 09:53
84785042 
04/16 09:54
21年的80万在2022年2月发的，2022年的120万在23年的1月发的
郭老师 
04/16 09:55
你们都申报错了，只要汇算清缴之前发下去，都可以抵扣
郭老师
04/16 09:56
那你在今年调减吧，就怕他又和自然人电子事务局系统比对了。
84785042
04/16 09:58
是的，之前是税管员专门跑来说要跟报表一致，我才改的，今年换新的税管员了，然后和他说这个事，他说应该调减
郭老师
04/16 09:59
你好，那就按照他的来调减就可以了。
84785042
04/16 09:59
那就是说23年账载金额70万，实际发生和税收填2022年的120万对吗？
郭老师
04/16 10:00
是的，对的，是这么做的。
84785042
04/16 10:01
好的，谢谢您！我已经填了，不敢提交。
郭老师
04/16 10:01
提交就可以的，按照你税务局的来。
84785042
04/16 10:03
我还想问下，实际是不是应该这么填呀？还是实际税收和实际发生是填23年的70万？
郭老师
04/16 10:04
实际应该填写账单金额，实际金额税收金额一样的呀。
郭老师
04/16 10:05
以前年度填写的这一个是错误的。
84785042
04/16 10:11
那我23年账载填70万，实际发生和税收也填70万，应该没错哈，那就不调减了，免得税务局到时候又说
郭老师
04/16 10:12
可以的，可以这么做的，但是你少底裤了。
84785042
04/16 10:17
谢谢您！前二年也是少抵了，我知晓，但是他们说了算。
郭老师
04/16 10:18
可以的，可以这么做。
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