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职工薪酬支出及纳税调整明细表账载金额和实际发生额没有调整，还需要填写调整明细表吗？
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你好，这个纳税调整明细表是这一个吗？如果是的话，打开保存。
04/16 10:06
84784961 
04/16 10:09
汇算清缴的时候，职工薪酬支出及纳税调整明细表账载金额和实际发生额没有调整，税务表格就不用填写，直接点击保存即可吗？
郭老师 
04/16 10:11
不可以的，必须填写。
郭老师
04/16 10:11
你只要有工资，这里就得填。
84784961
04/16 10:13
23年的汇算清缴，应该写23年12月份的数据吗？
郭老师
04/16 10:14
好，这里填写的是1~12月份的累计。
郭老师
04/16 10:14
放的金额是你计提的实际金额，税收金额是你支付出去的，只要汇算清缴之前支付出去都算。
郭老师
04/16 10:14
账在金额是你计提的
实际金额，税收金额是你支付出去的，只要汇算清缴之前支付出去都算
84784961
04/16 10:38
23年的利润是-25万，但是23年年终汇算清缴做完，显示当年待弥补的亏损额-3.9万，这是正常的吗？
84784961
04/16 10:40
24年的第一季度的利润是21万，按照23年年终汇算清缴做完，显示当年待弥补的亏损额-3.9万，这样24年第一季度的企业所得税还是要缴纳的吗？
郭老师
04/16 10:41
哦，那你有调增的数据是不是。
84784961
04/16 10:45
职工薪酬支出及纳税调整明细表中的工资支出，应该填应付职工薪酬的金额还是管理费用中的薪资金额呢？
郭老师
04/16 10:45
你好应付职工薪酬、
84784961
04/16 10:49
这样填写是对的吗？
郭老师
04/16 10:50
可以的，可以这么做的。
84784961
04/16 10:53
23年的利润是-25万，这24年的第一季度的利润是21万，按照23年年终汇算清缴做完，显示当年待弥补的亏损额-3.9万，这样24年第一季度的企业所得税只能减免3.9万吗？
郭老师
04/16 10:53
你好，企业所得税弥补亏损是3.9万呀，以后允许弥补亏损的。
84784961
04/16 10:57
23年的利润是-25万，这24年的第一季度的利润是21万，24年第一季度的企业所得税，是会累计23年的利润合计的不？这样还是不用缴税的吗？
郭老师
04/16 10:58
截图，你去年的弥补亏损明细表最后一行，最后一列。
84784961
04/16 11:06
现在显示这样子
郭老师
04/16 11:09
你好，允许弥补3万多的这个。
84784961
04/16 11:15
例如，目前24年第一季度的企业所得税应缴2W，现在去年的弥补亏损是3W，那抵扣了2W税款，就不要缴税了吗？
还是这弥补的3W是弥补的第一季度的利润呢？
郭老师
04/16 11:17
你好，可以先弥补第一季度的亏损。
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