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2023年我做的个税手续费返还收入是借：银行3827.93贷：营业外收入3827.93没交增值税，今年税务局让补交增值税，我调整去年的分录怎么做账是贷：以前年度损益-3827.93贷：营业外收入3611.25应交税费应交增值税216.68吗？
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对，没错的，是这么做账的
04/16 10:08
84785024 
04/16 10:09
那结转以前年度损益怎么做
东老师 
04/16 10:10
转到利润分配未分配利润就行了。
84785024
04/16 10:12
贷：以前年度损益3827.93贷：利润分配未分配利润吗？看着有点别扭呢
东老师
04/16 10:12
对，只要是以前年度损益调整没有余额就可以了。
84785024
04/16 10:13
不用纠结借贷方了，只要是0就行了
东老师
04/16 10:13
对，没错的，是这个意思。
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