老师，增值税申报出现这个情况是哪里有问题？我是小规模纳税人，收入均没有开发票_实务

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老师，增值税申报出现这个情况是哪里有问题？我是小规模纳税人，收入均没有开发票

84785012| 提问时间：2024 04/16 10:11

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小菲老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

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同学，你好那你申报了无票收入吗？

2024 04/16 10:12

84785012

2024 04/16 10:15

在哪个表填写

小菲老师

2024 04/16 10:19

同学，你好你无票收入的金额是多少？？在增值税申报表里面填写

84785012

2024 04/16 10:21

无票收入我填在主表第一栏

小菲老师

2024 04/16 10:22

同学，你好季度超过30万了吗？

84785012

2024 04/16 10:36

超过30万了

小菲老师

2024 04/16 10:41

同学，你好了解了 3%减按1%，这样填减按1%征收率征收增值税的销售额应当填写在《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》“应征增值税不含税销售额（3%征收率）”相应栏次，对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。

84785012

2024 04/16 11:25

具体是哪张表哪个栏次

小菲老师

2024 04/16 11:38

增值税减免税申报明细表第一栏里面，填写

84785012

2024 04/16 14:39

谢谢老师！打通了税务局的电话是这样填写的

小菲老师

2024 04/16 14:46

不客气，祝工作顺利