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老师，运输公司司机的酒店住宿费计哪个科目
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主营业务成本差旅费。
2024 04/16 10:15
84785009 
2024 04/16 10:18
老师，老板用自己的钱给公司购入货车这个分录怎么写，
郭老师 
2024 04/16 10:18
借、固定资产贷、其他应付款。
84785009
2024 04/16 10:20
老师，我听说注册资本在五年内需要交清。那么这个固定资产可以做实收资本吗？分录怎么写
郭老师
2024 04/16 10:22
你好，那股股东给你们开发票吗？
84785009
2024 04/16 10:25
没有，发票是销售汽车公司，直接开给我们公司名下的。
郭老师
2024 04/16 10:25
可以，做不了，就相当于是你们自己买车。
郭老师
2024 04/16 10:26
只不过是借了个人的钱，到时候你们还钱给个人，个人再投资进来就行。
84785009
2024 04/16 10:28
老师，你很专业，还有个问题就是前面的固定资产未入账，未计提，现在怎么做
郭老师
2024 04/16 10:29
你现在补上就行，借固定资产贷，其他应付款。然后之前的折旧是从几月份开始。
84785009
2024 04/16 10:30
老师，这个补提折旧分录贷以前年年度损益调整吗
郭老师
2024 04/16 10:31
企业会计准则的是这么做的，
借以前年度损益调整，
贷累计折旧。
84785009
2024 04/16 10:33
嗯嗯，谢谢老师
郭老师
2024 04/16 10:35
不用客气，工作愉快。
84785009
2024 04/16 10:39
老师，刚查了，固定入账了，但是，入账后一直没有计提折旧，3年没有计提折旧了，现在怎么做这个分录
郭老师
2024 04/16 10:40
你好，那就补折旧就可以了，其他的不用动。
84785009
2024 04/16 10:45
补提时，只能 借:管理费用，折旧费
贷:累计折旧了
不能调整损益了对吗？老师
郭老师
2024 04/16 10:45
你好，可以的，可以这么做的。
84785009
2024 04/16 10:49
老师如果全部三年的折旧放在今年做的话，会不会预警，
还是把前年和去年的用以前年度损益调整，今年的借管理费用贷累计折旧
老师，你看我这两个方法哪一个好一点儿？
郭老师
2024 04/16 10:51
你好，汇算清缴的时候可能有预警。
郭老师
2024 04/16 10:51
你现在汇算清缴也有余警。
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