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去年暂估的费用20000，今年只取得10000的发票，今年怎么做账？没有取得发票的10000怎么冲掉？怎么做去年汇算清缴？
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你好，那实际发生的费用是多少？
2024 04/16 10:20
84785043 
2024 04/16 10:21
实际上是只发生10000的费用，去年多计提了
郭老师 
2024 04/16 10:22
借其他应付款贷利润分配，未分配利润红冲。
84785043
2024 04/16 10:24
去年的账以及申报表都不用动吧？
郭老师
2024 04/16 10:24
是的是的，其他的不用修改。
84785043
2024 04/16 10:25
做去年的汇算清缴有啥影响呢
郭老师
2024 04/16 10:25
你好，汇算清缴需要纳税调增纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
84785043
2024 04/16 10:31
账载金额填写没取得发票的10000，税收金额0，是这样填吗
郭老师
2024 04/16 10:32
对的是的，是这么做的。
84785043
2024 04/16 10:33
今年取得10000的发票是如何做账呢
郭老师
2024 04/16 10:34
借，其他应付款。贷，利润分配，未分配利润。借，利润分配，未分配利润。贷，其他应付款。
84785043
2024 04/16 10:36
没看明白，收到10000的发票时怎么走账？
郭老师
2024 04/16 10:39
基业其他应付款贷利润分配，未分配利润，这是红冲的，看懂了吗？
84785043
2024 04/16 10:40
红冲没有取得发票的10000，对吧？
郭老师
2024 04/16 10:43
你好。基业其他应付款代理软分配未分配利润2万，借利润分配未分配利润贷其的应付款1万。
84785043
2024 04/16 10:48
借：其他应付款20000
贷：利润分配-未分配利润10000
银行10000
这么做对吗
郭老师
2024 04/16 10:49
可以的，可以这么做。
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