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老师，我们账上材料一直不够用，我们每月都是暂估材料的，借：原材料-某材料 贷：应付账款-暂估入账，现在我们用用自己生产的废料冲之前的暂估，应该怎么做账呢
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您好，可以做借原材料，负数，贷应付账款暂估入账，负数，借原材料-废料，贷生产成本-废料
04/16 10:30
84784987 
04/16 10:34
我们废料是做到库存商品的，第二笔凭证是不是借：库存商品-废料负数，贷：主营业务成本
maize老师 
04/16 10:38
你们废品之前结转到主营业务成本啦？借主营业务成本，负数，贷库存商品。负数，
84784987
04/16 10:38
库存商品没有结转，一直放在账上的
maize老师
04/16 10:39
损益科目不要做相反方向，做负数，相反方向虚增汇总金额
84784987
04/16 10:41
老师，您之前做的贷生产成本-废料，这个我不是太明白
maize老师
04/16 10:51
那做借原材料废料，贷库存商品
maize老师
04/16 10:51
那是废料没有结转到库存商品还在车间，所以直接转原材料废料下面
84784987
04/16 10:55
我们的废料已经结转到库存商品了，老师可以重新发下完整的分录吗
maize老师
04/16 10:56
借原材料，负数，贷应付账款暂估入账，负数 借原材料废料，贷库存商品
84784987
04/16 11:04
老师，这原材料一正一负，不相当于没有冲暂估吗
maize老师
04/16 11:05
明细不一样呀，你们之前暂估没有写具体明细？
84784987
04/16 11:05
感觉怪怪的
maize老师
04/16 11:05
总账没有差额是没有变化，但是明细不一样
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