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申报3月份个税时，是填应发数，还是实发数
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你好，申报的时候按应发数来填。
04/16 10:37
84785006 
04/16 10:38
3月份工资，4月份发放，5月份申报对吧
84785006
04/16 10:39
所以个税系统里面全年的数，和报表里面的全年数对应不算是不是正常的。因为12月份工资，1月份发放，2月份才申报对吗
宋生老师 
04/16 10:42
你好对的
就是你理解的这样
84785006
04/16 11:07
那我23年全年申报数是48万。23年计提数452064，实发数427894。
我汇算清缴的时候，怎么填
账载数，实发数，税务金额填啥
宋生老师
04/16 11:12
你好账载452064 实发427894 税务金额427894
84785006
04/16 11:14
老师，23年全年申报数是48万。23年计提数43，实发数45。
我汇算清缴的时候，怎么填
账载数，实发数，税务金额填啥
84785006
04/16 11:15
老师申报表上的数据比实发数大有没有影响
宋生老师
04/16 11:19
你好！这么说吧，严格来说，要么你申报错了，要么你计提错了，这两个要一致才对。
84785006
04/16 11:21
我隔了3万，怎么处理啊
84785006
04/16 11:22
我申报表比实发数大，可不可以说是申报的22年12月份的3万
84785006
04/16 11:23
1月份确实支付了22年12月份的3万
84785006
04/16 11:23
补计提的
宋生老师
04/16 11:25
你好，这个不行，因为如果你确实申报错了，你应该是更正22年的。
84785006
04/16 11:39
22年已经汇算清缴过了，还更改啊
84785006
04/16 11:40
23年全年申报数是48万。23年计提数45，实发数45。
我汇算清缴的时候，怎么填
账载数，实发数，税务金额填啥
如果是这样子呢
84785006
04/16 11:41
这几天税局的人过来，说已经申报做了汇算清缴的，就不要再更改数据了。
宋生老师
04/16 11:43
你好好的，你先按他们的先不用去改。等他们要求的时候再说。
84785006
04/16 11:44
好的，谢谢您
宋生老师
04/16 11:49
你好，不用客气的了。
84785006
04/16 11:52
22年12月份工资就是在1月份申报啊。那23年的申报表数据肯定要大。这样说不说的过去
84785006
04/16 11:53
说不过去对吧，因为你要计提了才能申报
宋生老师
04/16 11:55
你好，可以的。可以解释。
84785006
04/16 11:55
有的老师说，申报了实际没发放那么多
宋生老师
04/16 11:57
你好！是这样，你申报了，但是实际没有发放也是正常的，这个如果汇算清缴之前还没有发放，就要先调整。
84785006
04/16 11:59
调整申报表吗？那我还是更改23年的数据吧。反正人员也没变动过
84785006
04/16 12:00
那也不能更改啊
宋生老师
04/16 12:01
你好，等税务局要求吧。你这个迟早要改的，因为你的申报表跟财务报表都对不上。
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