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老师，请问，所得税汇算清缴纳税调整项目明细表，有个其他栏，如果有数据的话，这些数据是在账套哪些科目找出来的呢？
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你好，应付职工薪酬辞退补偿。
2024 04/16 10:47
84785011 
2024 04/16 10:48
老师，都没有这个项目发生啊，除了这个还有什么吗？
郭老师 
2024 04/16 10:49
好，你单位我没有工资的吗？
84785011
2024 04/16 10:51
老师，我问了其他老师，有些说是费用没有单据的，就是白条的金额写在这个其他栏，你现在跟我说是应付职工薪酬，我都不知道哪个老师说的是对的
郭老师
2024 04/16 10:52
哦，我刚才写错了，你说的是需要纳税调增的。
郭老师
2024 04/16 10:52
不允许抵扣的，对的，就是在这里。
84785011
2024 04/16 10:53
就是啊，我说应付职工薪酬怎么会填在这边呢，那怎么样知道是不允许抵扣的呢，是要看哪些科目呢？
郭老师
2024 04/16 11:01
你好，成本费用没有发票的，个看科目看不出来，你通需要自己平时记录。
84785011
2024 04/16 11:02
那事务所的人没有看我们的凭证就这样做调整了啊，
郭老师
2024 04/16 11:05
那不对吧，那他根据什么来调整的。
84785011
2024 04/16 11:07
所以我也觉得蒙蒙的，我记得我之前去事务所实习的时候，做审计都要翻凭证的，没有单的费用都要抽出来的
郭老师
2024 04/16 11:08
是的，是的，是这么做的。你们是不是有退税？他不准备退税了。
84785011
2024 04/16 11:09
老师，这点你说对了噢，之前是有交税的，然后考虑到退税麻烦，所以就补缴了一点税
郭老师
2024 04/16 11:12
很有可能就是他需要纳税调增，然后他直接把纳税调增的这一部分当做是无票支出。然后也没有统计正常的，应该看一下无票支出大，还是他需要纳税调增的这一部分的。
84785011
2024 04/16 11:13
我的都是有发票的噢，这个纳税调整的话，主要是指哪些科目去找这些数据啊
郭老师
2024 04/16 11:14
要看你的凭证，凭证后面附的发票。
郭老师
2024 04/16 11:15
你的记账凭证，成本费用每一个原始
84785011
2024 04/16 11:16
没有给她凭证的，都是她自己看帐套的，而且我看到这个数据有个这样的公式，看不懂啊
郭老师
2024 04/16 11:17
这个是调增的数据吗？
郭老师
2024 04/16 11:17
他调增填写在这里面吗。
84785011
2024 04/16 11:19
她调整的数据写在其他那栏，这个是她调整数据的公式来的，就是后面的那些表格的数据加起来吧，但是我去看了，金额也对不上啊
郭老师
2024 04/16 11:21
你好，不好意思，不清楚他怎么调整的。
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