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问题已解决
老师，我们采购货物，对方开错了发票，我们认证了，然后次月我们做了进项税额转出，问下分录怎么做
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收到负数发票没有呢？
04/16 11:19
84784951 
04/16 11:21
次月收到了负数发票
玲老师 
04/16 11:23
做原来一样的分录金额用负数。
84784951
04/16 11:24
老师，分录写一下，不应该用到进项税额转出的分录吗
玲老师
04/16 11:24
把原来的分录发给我看一下。
84784951
04/16 11:38
借：库存商品
进项税额
贷：应付账款
玲老师
04/16 11:40
借：库存商品负数
进项税额负数
贷：应付账款负数
表二进项转出填写
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