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小规模纳税人第一季度没有开票，但有收入，增值税应该填在哪一行？下个月开票了怎么填？
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同学，你好
季度超过30万 了吗
04/16 12:12
84784992 
04/16 12:12
没有超过30万
小菲老师 
04/16 12:13
同学，你好
填在第10栏
84784992
04/16 12:13
下个月开了要冲回来吗？还是不用管他，反正是免税
小菲老师
04/16 12:14
同学，你好
要管的，下个月红冲
84784992
04/16 12:15
下个月红冲填在哪里？
小菲老师
04/16 12:16
同学，你好
你还开具一样的发票吗？？
开具的话，就一正一负，为0
84784992
04/16 12:16
我第一季度没有开票，但有收入
84784992
04/16 12:17
第一季度的收入第二季度给他开票
小菲老师
04/16 12:18
同学，你好
第一季度申报增值税，填在第10栏
第二季度给他开票，如果没有其他，第10栏填0
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