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老师:我今年2月收到的发票冲去年的暂估，但为了控制今年的利润，我今年2月份继续做暂估成本，这个不冲突吧？
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你好，没事儿，这个是没有影响的。
04/16 12:15
84784963 
04/16 12:17
有税务上的风险吗？税务会不会觉得，这个2月的发票不能冲去年的，就应该要直接入今年2月的成本？
一边冲去年的暂估，继续做今年的暂估，会不会不被税务认可？
东老师 
04/16 12:21
暂估是没有问题的，你要及时冲销暂估才可以。
84784963
04/16 12:25
就是担心，同一个月内，一边冲暂估，一边做暂估，会不会有问题？
东老师
04/16 12:26
这个肯定是没问题的，毕竟你的费用也没有多增加。
84784963
04/16 12:35
好的，收到，谢谢老师！
那另外一个问题:我2月的人工成本，为了报表利润好看一些，可以入账到3月吗？
东老师
04/16 12:36
可以 2月份费用可以记到三月的
84784963
04/16 12:41
人工成本也可以次月入账吗？比较员工薪资收入都是每月申报的呀，这个成本比较明显和直接看得到呀
东老师
04/16 12:42
这个这个比如说是工资形式的话，那他只能是在二月份的做账呢。我以为你们是拿到的类似于发票的。
84784963
04/16 12:43
嗯，那就是员工的工资成本是必须入当月的成本的，对吧？不能跨月的，是吗？
东老师
04/16 12:43
对，这个只能记录到当月的成本费用。
84784963
04/16 12:51
好的，收到。那老师，除了员工的人工成本，还有哪些成本和费用必须计入当月的
东老师
04/16 12:52
每月的社保公积金计提的折旧摊销
84784963
04/16 13:01
固定资产折旧也要当月吧
东老师
04/16 13:02
对，这个是按月计提折旧的
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