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老师 提前发生的成本 收入工作完成后才确认 提前发生的这个成本我入什么科目
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你好，提前发生的成本需要先计提暂估入账
借：主营业务成本等
贷：应付账款-暂估等
04/16 12:55
84784960 
04/16 12:57
可是这样主营业务收入和主营业务成本不在一个季度里面
高辉老师 
04/16 12:58
金额有多少了，是不是去年记了收入，今年记的成本
84784960
04/16 12:59
不是 今年一季度发生成本 但收入可能在三季度确认
高辉老师
04/16 13:02
那可以先计到生产成本里，确认收入的时候结转成本
84784960
04/16 15:49
我们是商贸企业 用生产成本这个科目合适吗
高辉老师
04/16 15:58
你好，是不是1计提销售给客户也交货了，只是在以后三季度再开票么
84784960
04/16 16:02
对 是这样的
高辉老师
04/16 16:06
需要在1季度确认未开票收入
高辉老师
04/16 16:07
在三季度开票的时候确认开盘收入的负数
84784960
04/16 16:37
好的 谢谢
高辉老师
04/16 16:38
不客气，祝工作愉快
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