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问题已解决
老师，借入款，分录是借银行，贷其他应付款，借出款，分录是借其他应收款，贷银行，对吗？
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你好，你的处理是对的
04/16 13:04
84784994 
04/16 14:12
老师，这月冲减去年4季度的成本费用，分录是借成本红字，费用红字，贷其他应付款红字，然后再借成本费用，贷其他应付款，对吗？
84784994
04/16 14:12
那需要反结帐去年四季度吗？
沈洁老师 
04/16 14:30
你好，不用反结账去年的账，红冲再做正确的就行
84784994
04/16 14:31
好的，谢谢老师耐心解答
沈洁老师
04/16 14:32
客气了，相互学习，期待你的好评，非常感谢
84784994
04/16 14:55
麻烦老师，再问一个问题，小规模和一般纳税人这月不冲红去年第四季度暂估，下月5月底前也可以，对吧？
沈洁老师
04/16 16:12
你好，可以的，5月30日之前完成上一年度企业所得税汇算清缴工作
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