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老师本季度退了616.14的个税手续费回来，分录如何写，申报的时候对应填哪里
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你好，这个借银行存款贷，其他业务收入，应交税费，应交增值税。
当做劳务收入来申报。
04/16 13:46
84785016 
04/16 13:51
我们是一般纳税人，老师能具体带上金额写一下分录吗
宋生老师 
04/16 13:52
你好，填到这个地方就可以了。
84785016
04/16 13:57
老师我们是一般纳税人能带上金额写一下分录吗
宋生老师
04/16 14:00
你好借银行存款616.14贷，其他业务收入616.14/1.06，应交税费，应交增值税。616.14/1.06*0.06
84785016
04/16 14:05
应交税费-应交增值税-销项税额，对吧，我们是一般纳税人
宋生老师
04/16 14:08
你好是的，计入销项税额。
84785016
04/16 14:12
这个手续费退换是不是计入营业外收入就不计提增值税，计入其他业务收入才计提增值税
宋生老师
04/16 14:17
你好，这个你可以这样理解，但是规定就是要交税的。
84785016
04/16 14:25
上次我问的时候有老师说计入营业外收入，所以我有点懵，到底应该计入那个才是对的
宋生老师
04/16 14:29
你好！计入其他业务收入。
其实说起来，其他业务收入跟营业外收入也只是一个科目，然后也只给了科目的定义，至于哪些怎么样归类，没有明确的说明。在实际操作中，你没有少交税，一般都没什么问题。
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